发布单位: 水利局 发布时间: 2019年09月26日 公开方式: 主动公开
索引号 430726/2019-06154 信息时效期: 2024年09月26日 统一登记号:
目录名称: 部门财政信息 文 号: 主 题 词: 2018
石门县移民开发局2018年部门决算说明

一、部门职能职责及机构设置情况

(一)部门职责

1、贯彻执行中央、省、市关于移民开发的有关方针、政策,拟定全县移民开发规划,并制定有关方案,报县委、县政府和上级主管部门批准后实施。

2、负责做好移民安置和后期扶持工作,帮助库区、移民安置区开发致富,增强“造血”功能。

3、负责组织开展调查研究,全面掌握全县移民开发工作情况,总结成功经验,探索移民新机制,为领导决策当好参谋。

4、负责编制年度移民资金使用计划,按有关政策规定加强移民资金管理,搞好财务会计工作,并指导乡镇移民站的财务会计工作,会同审计、纪检、监察等部门对移民资金使用情况进行监督检查。

5、负责组织开展调查研究,全面掌握移民开发工作情况,总结成功经验,探索移民新机制,为领导决策当好参谋。

6、搞好移民与上报工作。

7、负责做好移民信访工作,协调并指导好库区和安置区的社会稳定工作。

8、负责移民干部业务培训工作和农村移民实用技术培训工作。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

石门县移民开发局成立于2001年2月,属参照公务员管理事业单位,现有在编干部职工14人,其中全额拨款事业编制13人,自收自支编制1人,退休人员8人。

二、预算执行情况分析

(一)决算基本情况

1、收支决算情况

(1)收入决算,2018年决算数5438.51万元.

(2)支出决算,2018年决算数5365.03万元,其中,一般公共服务支出298.73万元,社会保障和就业支出4225.92万元,医疗卫生与计划生育支出6.05万元,农林水支出777.10万元,商业服务业等支出41.28万元,住房保障支出8.92万元,其他支出7.03万元。年初结转和结余4293.09万元。

2、一般公共财政预算财政拨款支出情况

基本支出263万元,其中,一般公共服务支出125.47万元,社会保障和就业支出0.81万元,医疗卫生与计划生育支出6.05万元,农林水支出73.45万元,商业服务业等支出41.28万元,住房保障支出8.92万元,其他支出7.03万元。具体明细:工资福利支出118.98万元(基本工资58.41万元、津贴补贴23.48万元、奖金13.51万元、绩效工资7.80万元,社会保障缴费0.81万元,职工基本医疗保险缴费6.05万元,住房公积金8.92万元);商品和服务支出45.90万元(办公费2.69万元、印刷费:0.50万元、差旅费3.24万元、公务接待费4.12万元、工会经费5.52万元、其他交通费用16.21万元(公车补贴10.31万元,租车费4.30万元)、其他商品和服务支出13.62万元(主要是扶贫支出);对个人和家庭的补助支出98.12万元(主要是后期扶持专项中的口粮补贴)。

3、年度“三公”经费决算情况

2018年度我局“三公”经费共4.12万元,其中,公务接待费4.12万元,无因公出国(境)费,因公车改革单位没有公车,所以本年度没有公务用车运行费。

(二)本年度部门决算等财务工作开展情况

在部门决算编制、送审、批复、公开中,我局严格按照财政部门的要求,在财政部门的认真指导下,按质按量地完成了各项工作。

(三)专业名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

 3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 4、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指省财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位(财政厅本级、财政厅驻市、州监督检查办事处)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指省财政厅用于其他一般公共服务方面的支出。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指省财政厅用于离退休人员的支出、财政厅驻市、州监督检查办事处退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指省财政厅用于离退休方面的其他支出。

8、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指省财政厅用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

9、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附:石门县移民开发局2018年部门决算表/UploadFile/file/201909/20190926/20190926112548_6795.xls

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