发布单位: 水利局 发布时间: 2019年09月26日 公开方式: 主动公开
索引号 430726/2019-06152 信息时效期: 2024年09月26日 统一登记号:
目录名称: 部门财政信息 文 号: 主 题 词: 2018
石门县水利局2018年部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

(一)单位主要职责:

1、贯彻落实中央、省、市关于水利工作的方针政策;拟订水利工作发展战略、中长期规划;组织编制县确定的江河湖泊的流域综合治理规划、防洪规划等重大水利规划;按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施;负责提出水利固定资产投资规模、方向,按规定权限审批、核准水利规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出水利建设投资安排意见并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;实施水资源的统一监督管理;拟订全县水长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源普查和调查评价工作;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大项目的水资源和防洪的论证工作;负责县内重要流域、区域的水资源调度;组织实施县级立项建设项目水资源论证报告书审批和取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划;按规定权限组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议;指导入河排污口设置审核工作;指导饮用水水源保护工作;指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害,承担县防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和跨乡镇(街道、区场)水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制县防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责水能资源开发利用的统一监督管理;会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施;负责水能资源开发利用权有偿取得工作。

6、负责节约用水工作。拟订节约用水规范性文件,编制节约用水规划,指导和推动节水型社会建设工作。

7、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导江河、湖泊、水库、河口、滩涂的治理和开发;负责河道管理;负责县级立项的水利基建项目初步设计审批;组织实施具有控制性的重要水利工程建设及运行管理。

8、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施;组织实施水土流失的综合防治;负责县级立项的开发建设项目水土保持方案审批及设施竣工验收,指导重点水土保持建设项目的实施;负责水土保持补偿费征收制度的实施。

9、指导农村水利工作。组织协调农村水利基本建设;指导小型农田水利规划和农田水利、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作;指导农村水利社会化服务体系建设;指导农村水电电气化、小水电代燃料、水电增效扩容工作。

10、指导水利行业国有资产监管工作,负责局属系统国有资产的监管工作;指导水利风景区建设与管理工作。

11、负责水事违法案件的查处,受县人民政府委托,协调、仲裁部门间和跨乡镇(街道、区场)区的水事纠纷;指导水政监察和水行政执法。

12、负责全县水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管;指导水利建设市场的监督管理;组织实施水利工程建设的监督。

13、负责水利行业的科技工作;组织开展水利行业质量监督工作,组织国家、省、市有关水利行业的技术标准、规程规范的监督实施;指导水利队伍建设;指导水利信息化工作;承担水利工作。

14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)人员编制及机构设置情况:

石门县水利局为正科级行政单位,隶属于县人民政府。局机关共有编制178人,其中:行政编制10人,事业编制168人,其中参照公务员法管理人员20人,财政补助82人(包括局机关36人,中型水库46人),经费自理66人。年末实有人数237人,其中:在职人员178人(其中中型水库112人),退休人员59人(退休人员财政拨款57人,经费自理2人)。

机构设置情况:办公室、防汛抗旱指挥部办公室、后勤办、人事股、财务股、水政水资源股、水政监察大队、水利管理股、水利工程质量监督站、规划计划股、河长办、村镇供水工程管理站、机电排灌站、水电管理站、中型水库财务结算中心等。

二、2018年度部门决算表

部门决算表附后(表1至表8)

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。本年收入共计4462.06万元,其中财政拨款收入4389.85万元(包括一般公共预算财政拨款4383.35万元,政府性基金预算财政拨款6.5万元),其他收入72.21万元。本年财政拨款大额减少,一般公共预算财政拨款较上年减少1729.6万元,政府性基金预算财政拨款较上年减少14万元。其他收入较上年减少1959.15万元。

本年支出4023.14万元,其中一般公共服务支出7.21万元,国防支出6万元,社会保障和就业支出48.8万元,医疗卫生与计划生育支出42.83万元,节能环保支出45.5万元,农林水支出3777.6万元,国土海洋气象支出5万元,住房保障支出86.7万元,其他支出3.5万元。本年支出较上年减少4165.37万元,其中基本支出1840.13万元,较上年减少1942.38万元,项目支出2183.01万元,较上年减少2222.99万元。

2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。一般公共财政预算财政拨款共计支出3947.43万元,①基本支出1781.42万元,其中人员经费支出775.2万元,公用支出1006.22万元;②项目支出2166.01万元,其中可再生能源45万元,水利工程建设8万元,水利工程运行与维护32万元,防汛48.5万元,抗旱5万元,农田水利18万元,其他水利支出1822.51万元,其他农林水支出187万元。

基本支出较上年减少75.23万元,人员经费支出较上年增加52.87万元,日常公用支出较上年减少128.1万元。项目支出较上年减少2113.99万元,可再生能源增加45万元,水利工程建设减少3267万元,自然灾害灾后重建补助减少20万元,水利工程运行与维护增加32万元,防汛增加25万元,抗旱增加5万元,农田水利减少618万元,其他城乡社区支出减少2万元,防灾救灾减少6万元,其他水利支出增加1525.01万元,公路建设减少20万元,其他农林水支出增加187万元。

3、年度“三公”经费决算情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费合计支出11.54万元。(1)公务接待费4.24万元,国内公务接待批次120次,人数750人,较上年减少5.35万元,原因是严控标准,食堂开餐,不铺张浪费;(2)公务用车购置及运行维护费7.3万元,公务用车购置0辆,保有量0辆。运行维护费较上年减少0.76万元,原因是2018年5月份单位公务用车无偿划拨到县公务用车服务管理中心进行统一管理;(3)因公出国(境)支出0万元,较上年没有变化。

4、其他费用支出情况。本年无会议费支出,培训费支出0.76万元,较上年增加0.07万元。

(二)年末结转及结余情况

本年年初行政运行经费结转和结余25.78万元,财政收回0.05万元,单位结余调整3.05,年初结余调整为28.78万元。今年收支结余438.92万元,年末结转和结余467.70万元,其中基本支出结转67.7万元,项目结转和结余400万元。项目结转和结余400万元未在本年度拨出。

四、政府采购安排情况说明

2018年资产添置及政府采购项目计划采购11130.62万元,其中货物采购91.82万元,工程采购10060.00万元,服务采购978.80万元。实际支出402.4万元,其中货物采购249.39万元,工程采购120.29万元,服务采购32.72万元。与年初计划相差10728.22万元,原因是1、工程建设项目部分未立项实施、部分纳入县扶贫计划;2、工程配套服务如设计、监理等服务未实施。

五、国有资产占有情况说明

2018年固定资产期初数262.89元,期末数为204.10万元,其中土地房屋及构筑物5.44万元,通用设备97.37万元,专用设备89.26万元,家具、用具装具及动植物12.03万元。较上年减少58.79万元,主要原因是今年核销了一批资产36.08万元,无偿划拨车辆30.76万元。

六、重点项目预算绩效目标情况说明

1、2018年我局重点项目均纳入扶贫计划,不在我局进行绩效考核。
    2、根据本级财政要求,我局对2018年部门整体绩效及地方水利建设基金使用进行了绩效自评。
    3、根据上级部门相关要求,我局2018年对2015-2017年防汛专项资金进行了绩效自评。

七、专业名词解释

1、水利工程建设:反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

2、防汛:反映防汛业务支出。

3、抗旱:反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及预报,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

4、农田水利:反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及灌排站、小水电站补助等。  

5、其他水利指出:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

附:石门县水利局2018年部门决算表/UploadFile/file/201909/20190926/20190926111033_1919.xls

万博manbetx官网