发布单位: 公安局 发布时间: 2019年09月26日 公开方式: 主动公开
索引号 430726/2019-06134 信息时效期: 2024年09月26日 统一登记号:
目录名称: 部门财政信息 文 号: 主 题 词:
石门县公安局2018年部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

石门县公安局属于县政府职能部门之一,属于政法机关,具有刑事执法、治安管理、禁毒管理、拘押场所管理、人口户籍和出入境管理、网络安全监察、道路交通管理等二十一大职责职能。石门县公安局属独立核算的行政全额拨款预算单位,现设有23个派出所,17个内设机构。截至2018年年末,实有在编在岗人员356人,其他辅助人员185人(辅警、巡防队员、其他劳务派遣人员等),执法执勤车辆44台。

二、2018年度部门决算表

1、收入、支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款支出决算表

(公开表格附后)

三、预算执行情况分析

2018年部门决算编报范围包括局机关及其派出机构的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款、上级补助收入、其他收入等;支出包括保障局机关及其派出机构基本运行经费、办案(业务)经费、装备经费和其他资本性支出。

(一)部门决算基本情况

1、年度收支决算情况

(1)2018年收入决算数14310万元,其中公共财政拨款14064.04万元,包括本级公共预算财政拨款6545.59万元,纳入财政预算管理的非税收入拨款4167.6万元,中央和省级转移支付及专项补助资金1255.75万元,政府性基金预算财政拨款2万元;其他收入245.96万元(财政预算外拨款和非本级财政拨款)。

(2)2018年支出决算数13594.21万元,其中,一般公共服务支出210.66万元,公共安全支出12807.58万元,社会保障和就业支出75.47万元,医疗卫生与计划生育支出170.01万元,城乡社区支出5万元,农林水支出31.15万元,资源勘探信息等支出5万元,住房保障支出289.32万元。

2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况

2018年一般公共预算财政拨款支出13426.93万元,具体支出情况如下:

(1)基本支出:2018年决算数为7949.16万元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,办案(业务)费。

(2)项目支出:2018年决算数为5477.76万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。主要用于公安业务技术用房建设、太平派出所业务技术用房建设、易家渡派出所业务用房建设、平安石门光纤线路租赁、羁押拘留人员给养、刑事技术装备的采购等方面。

3、年度“三公”经费决算情况

年初预算及预算调整231.80万元,实际支出131.25万元,完成率56.62%。其中:公务用车运行维护费预算和预算调整146.30万元,实际支出113.34万元,完成率77.47%,公务接待费年初预算85.50万元,实际支出17.91万元,完成率20.95%(其中含40个二层单位共接待243批次1802人次),本年度无因公出国(境)费支出。

(二)部门决算分析

本单位根据《行政单位会计制度》、《公安机关财务管理办法》进行账务处理,依据年末会计报表编制年度决算报表,2019年1月15日完成决算报表编制并送审,同年9月12日财政局下达2018年度部门决算批复。

1、相关指标:支出增长率35.11%、人均开支226936.16元(剔除项目建设所占公共安全支出÷在编人员)、预算支出完成率221.87%、人车比例8.09:1。

2、情况说明:①决算收入大于年初预算收入,主要来源于本级预算调整(人员经费、基建项目支出增加)。②决算支出大于年初预算支出,主要原因是加班执勤津贴的调整、基建项目按照合同约定支付工程款等。③年末有结余结转情况,属于项目建设尚未完工、部分基本支出资金到位迟无法实现支付、部分支付由于账号错误退回等原因造成。

3、公开中存在的不足:因部门决算批复时间较迟,导致单位部门决算公开工作滞后。

(三)改进措施

2019年度本单位将严格按要求执行预算,按程序及时进行决算公开。

四、专业名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是财政预算外和专户拨款、上级领导机关奖励及慰问资金等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务(类)其他税收事务支出:指本级公安机关协税护税支出。

5、一般公共服务支出(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出:指拨付的我局防控维稳和教育转化专项补助经费支出。

6、一般公共服务支出(款)其他组织事务支出:指拨付的我局离退休党支部相关支出。

7、一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指拨付的我局绩效奖金支出。   

8、公共安全支出(类)指履行公安职能发生的支出,包括人员经费、日常运行经费和办案经费。

9、社会保障和就业支出(类):指拨付我局在编人员的养老保险、死亡抚恤、退役士兵安置支出。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指拨付的我局在编人员医疗保险、大病互助、工伤保险等基本支出。

11、城乡社区支出(类):指拨付的我局征地拆迁补偿安置工作等支出。

12、农林水支出(类):指县财政局拨付我局执法监管支出等。

13、交通运输支出(类)公路水路运输(款):指拨付我局的交通执法执勤支出等。

14、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款):指拨付的我局安全生产专项整治支出。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指县财政局拨付我局的住房公积金支出。

16、其他支出(类):指拨付的我局交通补贴等支出。

 

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二○一九年九月二十日


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