发布单位: 畜牧水产事务中心 发布时间: 2019年09月26日 公开方式: 主动公开
索引号 430726/2019-06127 信息时效期: 2024年09月26日 统一登记号:
目录名称: 部门财政信息 文 号: 主 题 词:
石门县畜牧水产事务中心2018年部门决算

石门县畜牧兽医水产局2018年决算编制说明

 

我局是参照公务员管理的全额拨款事业单位,人员编制数67,年末实有人数58人,其中参管人员15人、财政补助人员43,离休1人。我局下设有:兽药饲料管理站、渔政管理站、草地监理站、水产良种场、农产品质量安全检验检测站、动物卫生监督所、动物疫病预防与控制中心、畜牧水产技术站、定点屠宰办。编制小车1台(县车改办调拔 无发票未入固定资产账),渔业执法快艇2艘。年末总资产4303.83万元,其中固定资产总额500.68万元;净资产4245.12万元;负债58.71万元。

2018年的部门决算通过与财政局农业股、国库股、预算股、非税局认真仔细核对全年收入、支出和结余账目,通过县编办核实人员编制,会计报表、部门决算报表中反映的数据与县财政拨给我局的各项资金数据一致。

2018年度总收入4932.68万元:其中财政拨款4783.94万元(政府性基金预算财政拔款50万元)、其他收入148.73万元、2017年结转569.13万。

2018年总支出1757.38万元:其中基本支出897.49万元、项目支出859.88万元。

2018年结转结余资金3744.44万元:其中专项资金结转3626万元、基本支出结转118.44万元。

2018年与2017年相比主要原因是:

一、全年收入支出、机构编制、人员编制调整,工资(津补贴)普调幅度较大、基础绩效待遇提高、粪污资源化利用整县推进大项落实等,倒置收入提高。

二、其他收入148.73万元(其中非税收入征收县屠宰场国有资产有尝收入48万元)。

三、项目资金接转金额增幅较大:主要是粪污资源化利用整县推进项目3000万还没有开始支付,项目推进难度较大。

四、三公经费支出19.93万元。主要是公务接待支出,比2017年上长升21.45%,主要原因是非洲猪温防控时间长任务重,会议多接待多。

五、机关运行经费188.61万元。主要用于日常工作开支和非洲猪温防控支出及其他商品服务支出。

我局由于无编制的自收自支人员比较多,结构复杂,加上历史遗留问题比较突出,争取专项资金任务重, 2018年在局党组的正确领导和县财政局的业务指导下较好地做到了收支平衡。我局力争在2019年争取更多的国家投资和上级补助,进一步做好增收节支的工作。

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